+7 (83161) 9-28-49       

  +7 (83161) 9-27-49       

Баланс

 

Баланс (ф. 0503730)

 

Дата формирования

25.03.2016

Полное наименование учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОРОДЕЦКИЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС"

Код учреждения

0332300003602

ИНН

5248019870

КПП

524801001

Период формирования

2015

Сформировано:

Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОРОДЕЦКИЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС"
ИНН 5248019870
КПП 524801001

 

 

Форма по ОКУД

0503730

 

на 24 марта 2016г.

Дата

24.03.2016

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОРОДЕЦКИЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС"

по ОКПО

79670442

   

ИНН

5248019870

Обособленное подразделение

     

Учредитель

 

по ОКТМО

22628101001

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

по ОКПО

05353370

Глава по БК

 

Периодичность годовая

     

Единица измерения руб.

 

по ОКЕИ

383

 

АКТИВ

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами

деятельность по государственному заданию

приносящая доход деятельность

итого

деятельность с целевыми средствами

деятельность по государственному заданию

приносящая доход деятельность

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I.Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *, всего

010

 

12 596 431,97

1 012 281,06

13 608 713,03

 

13 250 103,77

1 021 281,06

14 271 384,83

в том числе:

недвижимое имущество учреждения (010110000) *

011

 

10 771 454,30

 

10 771 454,30

 

11 414 128,10

 

11 414 128,10

особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) *

012

 

723 187,95

62 675,44

785 863,39

 

723 187,95

62 675,44

785 863,39

иное движимое имущество учреждения (010130000) *

013

 

1 101 789,72

949 605,62

2 051 395,34

 

1 112 787,72

958 605,62

2 071 393,34

предметы лизинга (010140000) *

014

               

Амортизация основных средств *

020

 

12 285 444,21

992 495,20

13 277 939,41

 

12 968 323,09

1 003 215,64

13 971 538,73

в том числе:

Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *

021

 

10 667 677,82

 

10 667 677,82

 

11 313 884,78

 

11 313 884,78

Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) *

022

 

599 310,87

72 665,44

671 976,31

 

614 983,71

62 675,44

677 659,15

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) *

023

 

1 018 455,52

919 829,76

1 938 285,28

 

1 039 454,60

940 540,20

1 979 994,80

Амортизация предметов лизинга (010440000) *

024

               

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)

030

 

310 987,76

19 785,86

330 773,62

 

281 780,68

18 065,42

299 846,10

из них:

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011-стр. 021)

031

 

103 776,48

 

103 776,48

 

100 243,32

 

100 243,32

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022)

032

 

123 877,08

-9 990,00

113 887,08

 

108 204,24

0,00

108 204,24

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023)

033

 

83 334,20

29 775,86

113 110,06

 

73 333,12

18 065,42

91 398,54

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024)

034

               

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего

040

               

из них:

особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *

041

               

иное движимое имущество учреждения (010230000) *

042

               

предметы лизинга (010240000) *

043

               

Амортизация нематериальных активов *

050

               

из них:

особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) *

051

               

иного движимого имущества учреждения (010439000) *

052

               

предметов лизинга (010449000) *

053

               

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)

060

               

из них:

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041–стр. 051)

061

               

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042–стр. 052)

062

               

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043–стр. 053)

063

               

Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)

070

 

1 165 518,90

 

1 165 518,90

 

1 553 319,20

 

1 553 319,20

Материальные запасы (010500000)

080

 

197 678,00

189 812,33

387 490,33

 

111 145,67

183 323,70

294 469,37

из них:

особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) *

081

               

Вложения в нефинансовые активы (010600000)

090

 

132 000,00

 

132 000,00

 

132 000,00

 

132 000,00

из них:

в недвижимое имущество учреждения (010610000)

091

 

132 000,00

 

132 000,00

 

132 000,00

 

132 000,00

в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)

092

               

в иное движимое имущество учреждения (010630000)

093

               

в предметы лизинга (010640000)

094

               

Нефинансовые активы в пути (010700000)

100

               

из них:

недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)

101

               

особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)

102

               

иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)

103

               

предметы лизинга в пути (010740000)

104

               

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)

140

               

Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+ стр. 100+стр. 140)

150

 

1 806 184,66

209 598,19

2 015 782,85

 

2 078 245,55

201 389,12

2 279 634,67

II.Финансовые активы

Денежные средства учреждения (020100000)

170

 

156 484,55

13 829,60

170 314,15

 

716,32

28 351,53

29 067,85

в том числе:

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)

171

 

156 484,55

13 829,60

170 314,15

 

716,32

28 351,53

29 067,85

денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)

172

               

денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)

173

x

x

x

x

x

x

x

x

денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)

174

               

аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)

175

               

денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)

176

               

касса (020134000)

177

               

денежные документы (020135000)

178

               

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)

179

x

x

x

x

x

x

x

x

Финансовые вложения (020400000)

210

               

в том числе:

ценные бумаги, кроме акций (020420000)

211

               

акции и иные формы участия в капитале (020430000)

212

               

иные финансовые активы (020450000)

213

               

Расчеты по доходам (020500000)

230

 

14 869,54

 

14 869,54

       

Расчеты по выданным авансам (020600000)

260

 

20 931,92

40 739,65

61 671,57

 

19 009,09

36 550,00

55 559,09

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)

290

               

в том числе:

по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)

291

               

в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)

292

               

Расчеты с подотчетными лицами (020800000)

310

               

Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)

320

               

Прочие расчеты с дебиторами (021000000)

330

 

-1 393 172,46

9 990,00

-1 383 182,46

 

-1 761 766,76

0,00

-1 761 766,76

в том числе:

из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

331

               

расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)

333

               

расчеты с прочими дебиторами (020105000)

335

               

расчеты с учредителем (021006000) *

336

x

-12 660 161,15

-62 675,44

-12 722 836,59

x

-13 690 635,25

-62 675,44

-13 753 310,69

амортизация ОЦИ *

337

x

11 266 988,69

72 665,44

11 339 654,13

x

11 928 868,49

62 675,44

11 991 543,93

остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)

338

x

-1 393 172,46

9 990,00

-1 383 182,46

x

-1 761 766,76

0,00

-1 761 766,76

Вложения в финансовые активы (021500000)

370

               

в том числе:

ценные бумаги, кроме акций (021520000)

371

               

акции и иные формы участия в капитале (021530000)

372

               

иные финансовые активы (021550000)

373

               

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

380

               

Итого по разделу II (стр. 170+стр. 210+стр. 230+стр. 260+стр. 290+стр. 310+стр. 320+стр. 330+стр. 370+стр. 380)

400

 

-1 200 886,45

64 559,25

-1 136 327,20

 

-1 742 041,35

64 901,53

-1 677 139,82

БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)

410

 

605 298,21

274 157,44

879 455,65

 

336 204,20

266 290,65

602 494,85

 

ПАССИВ

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

средства во временном распоряжении

итого

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

средства во временном распоряжении

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

III.Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)

470

               

в том числе:

по долговым обязательствам в рублях (030110000)

471

               

по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)

472

               

по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)

474

               

Расчеты по принятым обязательствам (030200000)

490

           

16 910,00

16 910,00

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

510

               

из них:

расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)

511

               

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)

512

               

расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)

513

               

расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)

514

               

расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)

515

               

расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (03030700, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)

516

               

Прочие расчеты с кредиторами (030400000)

530

               

из них:

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)

531

x

x

   

x

x

   

расчеты с депонентами (030402000)

532

               

расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)

533

               

внутриведомственные расчеты (030404000)

534

               

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

536

               

Расчеты с подотчетными лицами (020800000)

570

               

Расчеты по доходам (020500000)

580

           

10 840,00

10 840,00

Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)

590

               

Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530+стр. 570+стр. 580+стр. 590)

600

           

27 750,00

27 750,00

IV.Финансовый результат

IV.Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1+ стр. 624+ стр. 625+ стр. 626)

620

 

605 298,21

274 157,44

879 455,65

 

336 204,20

238 540,65

574 744,85

из них:

финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)

623

 

-10 661 690,48

201 492,00

-10 460 198,48

 

-13 077 944,29

175 865,21

-12 902 079,08

финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ

623.1

x

11 266 988,69

72 665,44

11 339 654,13

x

11 928 868,49

62 675,44

11 991 543,93

доходы будущих периодов (040140000)

624

               

расходы будущих периодов (040150000)

625

               

резервы предстоящих расходов (040160000)

626

         

1 485 280,00

 

1 485 280,00

БАЛАНС (стр. 600+стр. 620)

900

 

605 298,21

274 157,44

879 455,65

 

336 204,20

266 290,65

602 494,85

 

Справка 
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забала нсового счета

Наименование забалансового счета, показателя

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами

деятельность по государственному заданию

приносящая доход деятельность

итого

деятельность с целевыми средствами

деятельность по государственному заданию

приносящая доход деятельность

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

01

Имущество, полученное в пользование, всего

010

 

2 436 031,04

 

2 436 031,04

 

91 584,64

 

91 584,64

 

в том числе:

недвижимое

011

 

2 436 031,04

 

2 436 031,04

 

91 584,64

 

91 584,64

 

из них:

имущество казны

012

               
 

движимое

015

               
 

из них: имущество казны

016

               

02

Материальные ценности, принятые на хранение, всего

020

 

14 464,80

54 424,91

68 889,71

 

14 464,80

54 424,91

68 889,71

03

Бланки строгой отчетности, всего

030

   

19 037,00

19 037,00

   

15 196,00

15 196,00

04

Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего

040

               

05

Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего

050

               
 

в том числе:

основные средства

051

               
 

из них:

особо ценное движимое имущество

052

               
 

материальные запасы

054

               
 

из них:

особо ценное движимое имущество

055

               

06

Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности

060

               

07

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего

070

               
 

в том числе:

в условной оценке

071

               
 

по стоимости приобретения

072

               

08

Путевки неоплаченные

080

               

09

Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных

090

               

10

Обеспечение исполнения обязательств, всего

100

               
 

в том числе:

задаток

101

               
 

залог

102

               
 

банковская гарантия

103

               
 

поручительство

104

               
 

иное обеспечение

105

               

12

Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего

120

               

13

Экспериментальные устройства

130

               

15

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения

150

               

16

Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160

               

17

Поступления денежных средств на счета учреждения, всего

170

               
 

в том числе:

доходы

171

               
 

расходы

172

               
 

источники финансирования дефицита средств учреждения

173

               

18

Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего

180

               
 

в том числе:

расходы

181

               
 

источники финансирования дефицита средств учреждения

182

               

20

Задолженность, невостребованная кредиторами, всего

200

               

21

Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего

210

 

20 155,50

161 553,97

181 709,47

 

20 155,50

177 319,97

197 475,47

 

в том числе:

особо ценное движимое имущество

211

               
 

иное движимое имущество

212

 

20 155,50

161 553,97

181 709,47

 

20 155,50

177 319,97

197 475,47

22

Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего

220

               
 

в том числе:

основные средства

221

               
 

из них:

особо ценное движимое имущество

222

               
 

материальные запасы

224

               
 

из них:

особо ценное движимое имущество

225

               

23

Периодические издания для пользования, всего

230

               

24

Имущество, переданное в доверительное управление, всего

240

               
 

в том числе:

основные средства

241

               
 

из них:

недвижимое имущество

242

               
 

особо ценное движимое имущество

243

               
 

нематериальные активы

244

               
 

из них:

особо ценное движимое имущество

245

               
 

материальные запасы

246

               
 

из них:

особо ценное движимое имущество

247

               
 

непроизведенные активы

248

               
 

финансовые активы

249

               

25

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

250

               
 

в том числе:

основные средства

251

               
 

из них:

недвижимое имущество

252

               
 

особо ценное движимое имущество

253

               
 

нематериальные активы

254

               
 

из них:

особо ценное движимое имущество

255

               
 

материальные запасы

256

               
 

из них:

особо ценное движимое имущество

257

               
 

непроизведенные активы

258

               

26

Имущество, переданное в безвозмездное пользование

260

               
 

в том числе:

основные средства

261

               
 

из них:

недвижимое имущество

262

               
 

особо ценное движимое имущество

263

               
 

нематериальные активы

264

               
 

особо ценное движимое имущество

265

               
 

материальные запасы

266

               
 

из них:

особо ценное движимое имущество

267

               
 

непроизведенные активы

268

               

27

Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)

270

               

30

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц

280

               

 

Комментарии (0)

  1. Нет комментариев. Ваш будет первым!

Добавить комментарий

Scroll To Top